Creación documento soporte electrónico
Para crear una Factura de proveedor respecto al Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar en Colombia, se deben seguir ciertos pasos que garanticen el cumplimiento con lo estipulado por la DIAN.
Ir a la siguiente ruta:
Contabilidad >> Facturación >> Factura de proveedor
Pasos para realizar el documento soporte
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Botón Nuevo: Para ingresar una nueva factura, haga clic en el botón "Nuevo [+]".
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Diligenciamos los siguientes campos:
- Tercero : Digitar el nombre, cédula o NIT de la persona o entidad.
- Tipo de Factura : El sistema asignará por defecto, Documento soporte en adquisiciones.
- Tipo de Operación : El sistema asignará por defecto: Residente .
- Descripción : Campo libre para ingresar una descripción o comentario sobre la compra o servicio.
- Fecha de Factura : Registrar la fecha de emisión de la factura.
- Plazo de Pago : Seleccionar el plazo de pago acordado con el proveedor. Ejemplos: CONTADO o CRÉDITO .
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Información Adicional: En esta pestaña también podremos ver que se asignará automáticamente el consecutivo del número de Documento Soporte una vez el sistema valide correctamente la información ingresada.
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Enviar Documento Soporte : Deberás dirigirte a la pestaña de Factura Electrónica donde encontrarás activo el botón Enviar y haz clic en este botón para proceder con el envío del Documento Soporte electrónico a la DIAN, de acuerdo con lo establecido por la normatividad tributaria.
- Estado electrónico: Una vez enviado, el sistema mostrará el estado del documento, indicando si fue autorizado o rechazado por la DIAN.
- Autorizado: La validación con la DIAN fue exitosa.
- Rechazado: El sistema mostrará un mensaje con el motivo del rechazo, según las reglas establecidas en el Anexo Técnico de la DIAN.
**Nota:**Si manejas nuestro sistema TRYTON ERP en la parte contable, debes finalizar con el botón de Contabilizar para registrar correctamente el documento en la contabilidad.